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老師，我們行業(yè)要求利潤控制在5％或者不盈利，但是我們的成本票來的不及時，就是9月份的票10月份才能來，因為我們的收入票也不會當期開具，像這樣該怎么做賬比較好
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，收入必須與成本相配比，什么時候做收入就做對應的成本，如果沒來票，可以暫估。
11/24 09:38
84785034 
11/24 09:51
暫估該怎么做分錄呢，老師
波德老師 
11/24 09:56
購入材料借原材料貸應付賬款-暫估應付賬款? 領用材料借生產(chǎn)成本等貸原材料，購入庫存商品 借庫存商品貸應付賬款-暫估應付賬款 銷售產(chǎn)品借 主營業(yè)務成本貸庫存商品
84785034
11/24 13:52
老師，收入也可以做暫估嗎
波德老師
11/24 13:59
收入可以暫估，記得暫時時做增值稅
84785034
11/24 14:01
跨年也可以做暫估嗎老師，比如12月份做了暫估
波德老師
11/24 14:27
符合收入確認條件，當時沒有開票的就可以暫估，次年開完票就沖暫估。
84785034
11/24 14:33
老師，前任會計做的十月份的賬，實際銷售收入和成本都是11月才開的票，但是她在10月份把這些都做成了主營業(yè)務收入和應付賬款，這樣我需要調(diào)賬嗎，怎么調(diào)呢
波德老師
11/24 14:52
具體怎么做的分錄說一下
84785034
11/24 14:56
這是購料的一個憑證后面附的發(fā)票
84785034
11/24 15:01
9月份收入做賬
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
實際收入是10月開的票
波德老師
11/24 15:06
10月把9月的沖了，10月按發(fā)票重新做
84785034
11/24 15:52
老師，那是不是得改報表啊
波德老師
11/24 15:55
你好，不需要改報表的。
84785034
11/24 16:02
老師，有其它補救的方法不，2個公司8月9月10月的賬都是這么走的
波德老師
11/24 16:32
什么時候開票，什么時候把原來暫估的沖了就行了。
波德老師
11/24 16:32
然后再開發(fā)票的金額重新做賬。
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