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老師好，我看前面賬務(wù)是當(dāng)月采購入庫的物料沒有到發(fā)票的全部暫估入賬，到發(fā)票的就正常入賬，次月到發(fā)票的先紅沖在正常入賬，銷售出去的開發(fā)票的確認了收入，沒開票的做的發(fā)出商品，現(xiàn)在我把當(dāng)月全部銷售的直接確認收入不通過發(fā)出商品，采購發(fā)票也是不紅沖直接沖暫估的話應(yīng)該怎么調(diào)整過來呀？
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你好，請稍等，稍后發(fā)。
2024 11/23 14:19
小敏敏老師 
2024 11/23 14:22
采購沖銷暫估入庫，借：原材料 貸：應(yīng)付賬款
按發(fā)票金額入賬，
借：原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)付賬款
84785037 
2024 11/23 14:26
這樣一來我就不知道每個月沖會了多少，每個月到底到了每個月的多少票，分不清了
小敏敏老師
2024 11/23 14:32
同學(xué)公司是軟件記賬嗎？是的話在系統(tǒng)里都能夠查到的。如果沒有軟件記賬，可以用表格記錄一下，暫估情況及開票沖回情況。
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