問(wèn)題已解決

老師，我們?cè)谒拇ㄊ〕啥际星嘌騾^(qū)成立了總公司，又在總公司下面的成都市高新區(qū)成立了分公司，增值稅和企業(yè)所得稅及匯算清繳及工商年報(bào)是怎么處理？？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：11/22 19:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
沖減原制造費(fèi)用分錄 借：制造費(fèi)用（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（或相關(guān)科目，紅字） 沖減已結(jié)轉(zhuǎn)的產(chǎn)品成本 借：生產(chǎn)成本（紅字） 貸：制造費(fèi)用（紅字） 借：庫(kù)存商品（紅字） 貸：生產(chǎn)成本（紅字）
11/22 19:27
84784988
11/22 19:42
老師，你好好看下我問(wèn)的問(wèn)題
樸老師
11/22 19:45
同學(xué)你好 不好意思 提交錯(cuò)窗口了
樸老師
11/22 19:46
增值稅 分公司若辦了稅務(wù)登記，獨(dú)立申報(bào)繳納；特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)，沒(méi)辦稅務(wù)登記的可由總公司匯總繳納。 企業(yè)所得稅 獨(dú)立核算時(shí)分公司單獨(dú)申報(bào)納稅；一般情況是總分機(jī)構(gòu)匯總繳納，總公司統(tǒng)一計(jì)算，分支機(jī)構(gòu)按營(yíng)業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額分?jǐn)傤A(yù)繳稅款。 匯算清繳 總公司在年度終了起五個(gè)月內(nèi)自行匯算清繳；分公司在總公司匯算基礎(chǔ)上，按分配的所得額或稅額向所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)匯算。 工商年報(bào) 總公司和分公司都在每年?1?月?1?日?-?6?月?30?日登錄系統(tǒng)填報(bào)并提交年報(bào)，內(nèi)容包括基本信息、財(cái)務(wù)信息等相關(guān)內(nèi)容。
84784988
11/22 20:36
我想問(wèn)下，我們?cè)鲋刀愂前捶止咀约豪U納，所得稅是總公司匯總繳納，那我分公司所得稅還需要申報(bào)么？？還是說(shuō)等總公司統(tǒng)一匯總按照分?jǐn)傤A(yù)繳稅款？？
樸老師
11/22 20:48
需要的，需要先總公司匯總?cè)缓笊陥?bào)分配比例之后總公司再報(bào)
樸老師
11/22 20:48
之后分公司再報(bào)，不是總公司，實(shí)在不好意思
84784988
11/22 20:51
具體的電子稅務(wù)局分公司的操作流程是怎么樣的呢？
樸老師
11/22 21:10
進(jìn)去之后提交申報(bào)就可以
84784988
11/22 21:11
所得稅不用我再計(jì)算么？還是總公司那邊弄了，我直接提交就可以，是吧？那匯算清繳怎么弄呢？
樸老師
11/22 21:25
你賬上要計(jì)提的，得看給你分配的比例多少再計(jì)提
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