问题已解决
老師,23年的專票現(xiàn)在要紅沖了重新開具,賬務上和納稅申報需要怎么處理呢?
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你好
發(fā)票是你們自己開的嗎
2024 11/22 12:16
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2024 11/22 12:24
是的老師
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2024 11/22 12:26
款項已經(jīng)收了,業(yè)主說審計的時候備注不明,要重新開具
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/22 12:27
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)、
應交稅費負數(shù)。
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費。
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2024 11/22 13:32
意思不涉及什么以前年度損益調整嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/22 13:49
對的是的,不用做以前年度損益調整。
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2024 11/22 13:50
那需要到稅局去更改申報表嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/22 13:51
不需要的,不用修改賬務處理。做到你開負數(shù)的當月下一個月再申報就行。
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2024 11/22 13:54
好的,謝謝老師,我以為還要更正以前的賬務和報表
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/22 13:55
不需要的不用修改
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