問(wèn)題已解決

老師，23年的專(zhuān)票現(xiàn)在要紅沖了重新開(kāi)具，賬務(wù)上和納稅申報(bào)需要怎么處理呢？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：11/22 12:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 發(fā)票是你們自己開(kāi)的嗎
11/22 12:16
84784966
11/22 12:24
是的老師
84784966
11/22 12:26
款項(xiàng)已經(jīng)收了，業(yè)主說(shuō)審計(jì)的時(shí)候備注不明，要重新開(kāi)具
郭老師
11/22 12:27
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
84784966
11/22 13:32
意思不涉及什么以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
11/22 13:49
對(duì)的是的，不用做以前年度損益調(diào)整。
84784966
11/22 13:50
那需要到稅局去更改申報(bào)表嗎？
郭老師
11/22 13:51
不需要的，不用修改賬務(wù)處理。做到你開(kāi)負(fù)數(shù)的當(dāng)月下一個(gè)月再申報(bào)就行。
84784966
11/22 13:54
好的，謝謝老師，我以為還要更正以前的賬務(wù)和報(bào)表
郭老師
11/22 13:55
不需要的不用修改
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