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老師，我們是醫(yī)療門診部，有幾個合作科室比如口腔，碎石等。但是醫(yī)療行業(yè)是不能合作，所以我?guī)っ嫔弦c內(nèi)部一體核算。合作方式是我們拿提成。他們自己用的藥品及耗材自己采購，開我們公司的抬頭，他的人員工資及社保也通過我們來發(fā)，跟合作科室的老板最終結(jié)算是這個科室的收入減掉我們的提成減掉墊付的工資社保后的余額發(fā)給他。我們現(xiàn)在做一套帳，帳務(wù)上不知道怎么處理。
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您好，您是不好統(tǒng)計各科室的收入及成本費用么，我們的收入，成本，費用按部門進(jìn)行輔助核算就可以了
收到這些發(fā)票和員工工資，和我們自已員工一樣的做工資（科目做到其他業(yè)務(wù)成本），開票給對方時確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入，
2024 11/21 22:04
84785006 
2024 11/21 22:40
合作科室以內(nèi)部科室核算，這個科室采購的商品，開我們公司的抬頭，我們給他墊付貨款，日常這個科室的收入我們收。他的員工工資及社保我們代墊付，用其他業(yè)務(wù)成本與其他業(yè)務(wù)收入，是不是就體現(xiàn)了合作呢？
廖君老師 
2024 11/21 22:45
哦哦，您說得也有道理，好我們只用部門輔助核算，還是主業(yè)務(wù)收入和期間費用，和我們自已的科目是一樣的
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