00:10:00
問題已解決
老師，假如報的個稅和工資表都對不上?，F(xiàn)在把頭幾個月個稅都改申報了。賬上怎么調(diào)？我按原來計提和發(fā)放的時候調(diào)成了2筆負(fù)數(shù)分錄。對不對？ 然后后改的工資表也要拆賬本重釘嗎？還是就重新打印工資表釘在當(dāng)月就行？唉
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，不用的，你在這個月調(diào)整就是了。
2024 11/21 15:34
郭老師 
2024 11/21 15:34
之前的不用動，你在本月紅沖，然后再重新做正確。
84784951 
2024 11/21 15:36
工資表還用重新打印嗎？
就是沒有交社保的人，我工資就沒做進(jìn)去工資表了。
郭老師
2024 11/21 15:38
你之前的原始憑證正確嗎？不正確的話，需要。你調(diào)整之后的賬務(wù)處理用新的工資表來。
郭老師
2024 11/21 15:38
社保要求嚴(yán)格嗎？還有他在其他的公司有社保？
84784951
2024 11/21 15:40
那我不知道，反正有兩個沒社保的。那我工資表要在每個月都替換重新拆憑證嗎？還是重新打印正確的工資表釘在當(dāng)月？
郭老師
2024 11/21 15:42
重新打印工資表，在本月調(diào)整之前的不要單獨替換。你修改了之后，你財務(wù)報表有變化，你得去修改申報的數(shù)據(jù)。你能修改嗎？
84784951
2024 11/21 16:47
我就是沒想修改報表。不然太麻煩了啊。那我重新打印工資表，都裝訂在本月？
郭老師
2024 11/21 16:49
那你就不要動之前的之前的，不要抽出來帶著他
84784951
2024 11/21 16:57
不要抽出來帶著他，啥意思
郭老師
2024 11/21 17:00
就是之前不要動原先是怎么樣的，現(xiàn)在就是怎么樣，然后你在這個月調(diào)整
閱讀 117
描述你的問題，直接向老師提問
121
意見反饋
