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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 公司要注銷 財(cái)報(bào)只剩 貨幣資金30 其他應(yīng)收款999970 實(shí)收資本100萬 我可以調(diào)成 借實(shí)收資本999999.99元 貸 999970元 貸貨幣資金29.99元
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你好，可以的，沒有超過你的實(shí)收資本就行。
2024 11/20 16:29
84784962 
2024 11/20 16:44
好的 老師 是不是可以這樣理解 當(dāng)初投入的投資款 現(xiàn)在都還給股東了
宋生老師 
2024 11/20 16:44
你好，是的，還給了股東，然后股東又投入，做資金投入。
84784962
2024 11/20 16:47
不理解了 老師的話 您指的是我的分錄的含義嗎 借：貨幣資金30 其他應(yīng)收款999970 實(shí)收資本100萬 我可以調(diào)成 借實(shí)收資本999999.99元 貸 999970元 貸貨幣資金29.99元
宋生老師
2024 11/20 16:49
你好，你不需要做這個(gè)憑證啊。
那你的這個(gè)憑證的意思就是直接退股了。
84784962
2024 11/20 16:49
都已經(jīng)結(jié)平了 二清了 怎么是股東又投入 做資金投入了那
84784962
2024 11/20 16:50
借實(shí)收資本999999.99元 貸 999970元 貸貨幣資金29.99元
84784962
2024 11/20 16:50
借實(shí)收資本999999.99元 貸其他應(yīng)收款 999970元 貸貨幣資金29.99元
宋生老師
2024 11/20 16:51
你好，那我們從頭捋一捋，你現(xiàn)在已經(jīng)做了什么憑證了？然后你打算做什么憑證？
84784962
2024 11/20 16:55
一直是零申報(bào)
然后現(xiàn)在要注銷 我就做了這筆分錄
宋生老師
2024 11/20 16:55
你好，你不需要做這筆都可以注銷。
84784962
2024 11/20 16:56
期末數(shù)的資產(chǎn)及負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)都是0.01
84784962
2024 11/20 16:57
做了這邊憑證
借實(shí)收資本999999.99元 貸其他應(yīng)收款 999970元 貸貨幣資金29.99元
宋生老師
2024 11/20 16:57
你好，要做是可以做。只是沒有必要這樣子做。
84784962
2024 11/20 16:58
不做這筆憑證 是不能注銷的 老師
宋生老師
2024 11/20 16:58
你好，看來是你們那邊的要求不一樣，老師這邊不需要做這個(gè)憑證，但是需要寫一個(gè)清算的說明。
84784962
2024 11/20 16:59
其他應(yīng)收款 掛著是不能注銷的
84784962
2024 11/20 17:10
您的意思是 怎樣 老師 清算說明 怎么寫
宋生老師
2024 11/20 17:35
你好。就是寫清楚，這個(gè)其他應(yīng)付款怎么抵減就行。
比如用實(shí)收資本沖減
84784962
2024 11/20 18:40
那老師 我這個(gè)分錄可以做嗎
84784962
2024 11/20 18:41
是不是可以這樣理解 當(dāng)初投入的投資款 現(xiàn)在都還給股東了 老師
宋生老師
2024 11/20 18:54
你好，是的。就是這樣理解
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