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老師，公司賣了車沒(méi)開發(fā)票給對(duì)方要怎么做賬報(bào)稅呀

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/20 09:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
沒(méi)發(fā)票沒(méi)法稅前扣除的，可能是開的二手車交易發(fā)票
2024 11/20 09:49
84785044
2024 11/20 09:51
開了二手發(fā)票了，但我們公司沒(méi)給買方開票
家權(quán)老師
2024 11/20 09:52
就憑那個(gè)發(fā)票就可以做賬了
84785044
2024 11/20 09:53
我們是賣方怎么處理
家權(quán)老師
2024 11/20 09:56
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785044
2024 11/20 09:58
哦哦好的，謝謝老師
84785044
2024 11/20 09:59
車賣了8萬(wàn)一輛，固定資產(chǎn)是8萬(wàn)嗎
家權(quán)老師
2024 11/20 10:02
固定資產(chǎn)是購(gòu)入時(shí)的原值
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