問(wèn)題已解決

利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用是明細(xì)賬本月合計(jì)數(shù)嗎？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/18 15:12
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的 本月數(shù)就是本月合計(jì)
2024 11/18 15:12
84784971
2024 11/18 15:17
但是為什么系統(tǒng)自動(dòng)出的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一致呢？老師
東老師
2024 11/18 15:20
你看看比如說(shuō)有沒(méi)有沖銷(xiāo)過(guò)管理費(fèi)用 導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件取數(shù)錯(cuò)誤的情況
84784971
2024 11/18 15:34
有沖銷(xiāo)多計(jì)提的工資
84784971
2024 11/18 15:36
沖銷(xiāo)多計(jì)提的工資管理費(fèi)用537.14元，在貸方，利潤(rùn)表取數(shù)取不了貸方嗎？老師
84784971
2024 11/18 15:40
是要改憑證分錄嗎？沖銷(xiāo)多計(jì)提的工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 537.14 借：管理費(fèi)用-工資 -537.14
東老師
2024 11/18 15:48
是的? 管理費(fèi)用需要借方負(fù)數(shù)應(yīng)該才行
84784971
2024 11/18 16:04
老師分錄調(diào)整后，管理費(fèi)用明細(xì)表的合計(jì)技術(shù)也減少了537.14元
84784971
2024 11/18 16:05
是這樣嗎？老師
東老師
2024 11/18 16:18
對(duì)的 沒(méi)錯(cuò)的 就是這么做
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