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問題已解決
老師好，2021年職工工資沒有賬務(wù)處理，同時現(xiàn)金也是對不上虧的，所以賬務(wù)處理是借以前年度損益調(diào)整-工資 100 貸：待處理財產(chǎn)損益 100 借：待處理財產(chǎn)損益 100 貸：庫存現(xiàn)金這樣處理嗎
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你好，你第一個憑證的貸方應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬
2024 11/18 10:50
84784962 
2024 11/18 11:46
那待處理財產(chǎn)損益怎么處理呢
宋生老師 
2024 11/18 11:49
你好這，這個結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面。
84784962
2024 11/18 11:53
那我這邊庫存現(xiàn)金賬面和實際的對不上，少了
宋生老師
2024 11/18 11:54
你好，你實際有支付這個工資嗎
84784962
2024 11/18 11:59
有的，但是當時是收到了現(xiàn)金或者取款現(xiàn)金未處理賬務(wù)，導(dǎo)致現(xiàn)在所有現(xiàn)金往來沒有賬務(wù)處理，現(xiàn)在無法查明原因
宋生老師
2024 11/18 12:01
你好，你補充了這一筆之后還是對不上嗎？就是說補充支付這一筆以后
84784962
2024 11/18 12:15
是的，目前不做這個賬務(wù)是平的，補充了這個就減少庫存了
宋生老師
2024 11/18 13:21
你好，你做兩筆是可以的，就是一筆計提，一筆支付。
借以前年度損益調(diào)整。貸應(yīng)付職工薪酬，然后再支付借，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。
84784962
2024 11/18 15:41
所以就是銀行或者現(xiàn)金，減少實際金額不符合，不知道怎么處理
宋生老師
2024 11/18 15:42
你按照實際的入賬了之后就不會不符合，正常來說你要入了賬才會對得上
84784962
2024 11/18 15:50
是的，但是不知道怎么形式入賬，也不知道該筆款來龍不清楚
宋生老師
2024 11/18 15:52
你好，你如果不確定的話，你又想做平臺就先進入營業(yè)外收支。
84784962
2024 11/18 18:28
好吧老師，我先試一下
宋生老師
2024 11/18 19:54
你好，好的，歡迎下次再來探討
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