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以100件甲產(chǎn)品（每件成本400元，不含稅售價600元）換取紅星廠同等價值的200件A材料，雙方均開具增值稅專用發(fā)票。
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你好，這個雙方均做購銷處理
2024 11/17 20:43
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A企業(yè)用20臺彩電向供貨商（一般納稅人）等價換取原材料，彩電成本價1800元/臺，不含稅售價2000元/臺。雙方均按不含稅售價開具了增值稅專用發(fā)票
增值稅怎么求
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某工業(yè)企業(yè)(一般計稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。5月的有關銷售資料如下:
(1)采用匯兌結(jié)算方式向光明廠銷售100件甲產(chǎn)品，不含稅單價每件600元，成本每件400元。
(2)對外提供加工服務，開出的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費為5000元，增值稅稅額為650元，款項已收到。
(3)銷售給大華公司200件乙產(chǎn)品，開具普通發(fā)票，發(fā)票上注明的金額為226000元用轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算，成本每件800元。
(4)向天興廠銷售150件甲產(chǎn)品，不含稅單價每件600元，成本每件400元，開具增值稅專用發(fā)票，已收到購貨單位交來承兌期為4個月的銀行承兌匯票。
(5)向勝利廠發(fā)出200件甲產(chǎn)品，每件不含稅單價為600元，成本每件400元。根據(jù)發(fā)貨票和鐵路運單等，已向銀行辦妥委托收款手續(xù)。
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(13)將甲產(chǎn)品100件(每件成本400元，每件不含稅對外售價600元)用于本企業(yè)職工個人福利。(14)將丁產(chǎn)品1000件(每件成本700元，不含稅對外售價1000元)用于分配股利。(15)將購買的原材料A用于對外投資，其實際成本為150000元，投資協(xié)議價200000元，并開具增值稅專用發(fā)票。(16)將丁產(chǎn)品100件(每件成本700元，不含稅對外售價1000元)無償送給關系單位。
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(7)銷售給大華公司丁產(chǎn)品100件、件不含稅售價為1000元，每件成本700元、另收取運輸費5000元，收到轉(zhuǎn)賬支票一張。(8)向紅光廠銷售甲產(chǎn)品500件、單位銷售價格為600元，單位成本為400元開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為300000元，增值稅稅額為39000元、產(chǎn)品已發(fā)出，發(fā)出時控制權已轉(zhuǎn)移給紅光廠，收到貨款并存人銀行存款賬戶、根據(jù)合同約定、客戶在90天內(nèi)有權退貨。公司根據(jù)以往經(jīng)驗，估計該批產(chǎn)品的退貨率為10%。(9)收到紅光廠退回甲產(chǎn)品50件，已取得稅務機關開具的紅字增值稅專用發(fā)票。(10)銷售甲產(chǎn)品給紅光廠，全部價款為339000元(含稅價)，規(guī)定商業(yè)折扣條件為5%，規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10，n/30”。企業(yè)在發(fā)票上注明了5%的折扣額，5天后收到款項。該批產(chǎn)品的成本為200000元。(11)以甲產(chǎn)品100件(每件成本400元，不含稅售價600元)換取紅星廠同等價值的A材料200件，雙方均開具增值稅專用發(fā)票。(12)委托光明貿(mào)易公司銷售甲產(chǎn)品200件，不含稅代銷價550元/件，每件成本400元。月末收到光明貿(mào)易公司送來的代銷清單
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鞭炮廠 2020 年 10 月銷售 900 箱鞭炮，其中 400 箱每箱不含稅售價為600 元，500箱每箱不含稅售價 650 元。該廠本月用 200 箱每箱不含稅售價600元的鞭炮與某紙業(yè)公司換取包裝箱，雙方均開具了增值稅專用發(fā)票，互不支付補價。(鞭炮消費稅稅率為 15%) 以什么價格作為消費稅的計算依據(jù)？
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