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做無票收入,報表怎么填?

84784960| 提問時間:11/17 15:38
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84784960
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
一般納稅人
11/17 15:39
84784960
11/17 15:47
老師,我沒找到未開發(fā)票收入這欄,是在增值稅報表嗎?
劉艷紅老師
11/17 15:39
您好, 你們是小規(guī)模納稅人嗎?
劉艷紅老師
11/17 15:41
應(yīng)將無票收入計入“未開具發(fā)票收入”一欄中,填那里就可以
劉艷紅老師
11/17 15:51
未開具發(fā)票欄次的填報 在《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》附列資料(一)中的“未開具發(fā)票”欄次,填入正數(shù)銷售額。這表示企業(yè)在報告期內(nèi)取得了應(yīng)稅收入,但尚未開具發(fā)票。 如果企業(yè)日后對這部分未開票收入補開發(fā)票,則需要在補開發(fā)票的月份,通過在“未開具發(fā)票”一欄填報負(fù)數(shù)來沖減當(dāng)期銷售額。這一操作會啟動系統(tǒng)的異常比對處理程序,需要到辦稅服務(wù)廳接受審核,并提交前期取得未開票收入的記賬憑證、當(dāng)期開具的發(fā)票等作為證明。
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