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老師，上月收入9174.31，銷項稅額825.69 當期（上月）無進項稅額，期末留抵稅額9315.29 當期（上月）無需交納增值稅 本月紅沖了上月收入9174.31，銷項稅額825.69，那么上月已抵扣的期末留抵稅額是不是要轉(zhuǎn)回來呢？申報表上也沒有自動轉(zhuǎn)回？是不是要在本月申報表中的進項稅額那張表填寫轉(zhuǎn)出金額，期末留抵稅額就會增加上月已抵扣的825.69元嗎？

84784964| 提問時間：11/17 14:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，19行本月的應(yīng)交增值稅-825.69，20行的期末留底就會把這個加上來
11/17 14:41
84784964
11/17 14:44
哦，好的，謝謝
廖君老師
11/17 14:44
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
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