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問(wèn)題已解決
我們公司向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)私人采購(gòu)一批農(nóng)產(chǎn)品，怎么開(kāi)具發(fā)票？
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你好，可以找稅務(wù)局代開(kāi)
11/14 19:22
84784982 
11/14 19:24
農(nóng)產(chǎn)品只針對(duì)自產(chǎn)環(huán)節(jié)免稅嗎，我來(lái)進(jìn)貨回來(lái)，再銷售出去就不免稅了嗎？
MI 娟娟老師 
11/14 19:25
也可以開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，需要申請(qǐng)自開(kāi)收購(gòu)發(fā)票
84784982
11/14 19:25
稅局代開(kāi)的發(fā)票是免稅的，我們拿到發(fā)票怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅？
84784982
11/14 19:27
我來(lái)進(jìn)貨回來(lái)，再銷售出去就不免稅了嗎？老師
MI 娟娟老師
11/14 19:27
肉蛋蔬菜流通環(huán)節(jié)也是免稅的
按票面金額*9%計(jì)算抵扣
84784982
11/14 19:30
10000*0.09＝900 不是10000/1.09*0.09 ？？ 哪樣是對(duì)的？
MI 娟娟老師
11/14 19:31
第一個(gè)正確，因?yàn)槭遣缓悆r(jià)
84784982
11/14 19:32
10000是含稅價(jià)吧，為什么是不含稅價(jià)？
MI 娟娟老師
11/14 19:35
農(nóng)民銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，免稅
84784982
11/14 19:39
意思是10000是本身就是不含增值稅的嘍，本身就是不含稅價(jià)
MI 娟娟老師
11/14 19:40
10000本身就是不含增值稅，對(duì)的
84784982
11/14 19:54
那農(nóng)產(chǎn)品加工 的加計(jì)抵減，是怎么計(jì)算？
MI 娟娟老師
11/14 19:58
如果用來(lái)生產(chǎn)13%的貨物。領(lǐng)用時(shí)加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)1%
MI 娟娟老師
11/14 20:06
你好，還有疑問(wèn)嗎？沒(méi)有的話，幫老師好評(píng)下，謝謝
84784982
11/14 21:38
上個(gè)月采購(gòu)了一批貨物。但是這個(gè)月我們發(fā)生了退貨，上個(gè)月的采購(gòu)發(fā)票還沒(méi)有勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)月供應(yīng)商給我們開(kāi)具了紅字增值稅專票，我們會(huì)計(jì)、稅務(wù)和賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？需要用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
MI 娟娟老師
11/14 22:02
記賬：紅沖原來(lái)憑證，分錄不變，金額負(fù)數(shù)
MI 娟娟老師
11/14 22:03
稅務(wù)你們沒(méi)抵扣，不用處理
84784982
11/14 22:08
我們只是退了一部分貨，不是全部貨都退回，供應(yīng)商也只是開(kāi)具了退貨部貨金額的負(fù)數(shù)發(fā)票給我們公司
84784982
11/14 22:10
就是上個(gè)月供應(yīng)商開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)50000%2b6500＝56500的發(fā)票給我公司，這個(gè)月我公司退貨20000%2b2600＝22600，那我這個(gè)月要勾選認(rèn)證56500的發(fā)票，需要把22600退貨的稅額抵出來(lái) 是這個(gè)情況
MI 娟娟老師
11/14 22:18
部分紅字嗎？現(xiàn)在紅字發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了，估計(jì)認(rèn)證抵扣會(huì)有些麻煩
84784982
11/14 22:38
對(duì)的啊，退貨價(jià)稅合計(jì)22600的紅字發(fā)票，供應(yīng)商已經(jīng)開(kāi)給我們公司了呀
MI 娟娟老師
11/14 22:43
不如讓他們?nèi)~紅字，然后重開(kāi)
84784982
11/14 22:47
現(xiàn)在供應(yīng)商已經(jīng)開(kāi)了22600的紅字發(fā)票給我們了，就是讓供應(yīng)商再?zèng)_紅剩余33900，再重開(kāi)一張33900的發(fā)票過(guò)來(lái)，可行嗎？
MI 娟娟老師
11/14 22:50
是的，這樣操作更好些
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