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問題已解決
麻煩圖片這個老師說下，謝謝配
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同學你好，我給你解答
11/14 15:32
84785016 
11/14 15:42
老師看下這個公司賬
84785016
11/14 15:42
老師看下
84785016
11/14 15:42
老師看下
84785016
11/14 15:43
然后我改了一下暫估未到發(fā)票成本金額原來3710，現(xiàn)3758，最終報表余額表憑證沒問題吧
84785016
11/14 15:44
老師看下
84785016
11/14 15:44
老師看下
apple老師 
11/14 15:50
同學你好，財務處理 都是正確的，
84785016
11/14 15:54
老師前后改到成本暫估是不影響資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)吧，只影響暫估跟主營業(yè)務成本跟利潤表嗎
還有影響本年利潤嗎，看下最終明細賬沒問題吧
84785016
11/14 15:56
老師看下紅沖收入對應應收也沒有了吧，還有其他明細賬沒問題吧
84785016
11/14 15:57
老師看下庫存商品上次說的624是做庫存最終余額對吧
apple老師
11/14 16:11
對的，是624做庫存，但是，你的庫存金額是合計的，我看不清在不在里面
另外
暫估與營業(yè)成本變了，利潤表 與 資產(chǎn)負債表 都影響 的
84785016
11/14 16:14
庫存金額上期是96187+624=96811反正加上就可以吧
84785016
11/14 16:14
?暫估與營業(yè)成本變了，利潤表 與 資產(chǎn)負債表 都影響 的這個也沒問題吧
apple老師
11/14 16:15
對的，同學。加上就對了，
84785016
11/14 16:15
老師前后改到成本暫估是不影響資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)吧，老師看下紅沖收入對應應收也沒有了吧，還有其他明細賬沒問題
apple老師
11/14 16:19
會影響資產(chǎn)負債表的
就是 資產(chǎn)表中，【未分配利潤】會發(fā)生改變，
其他的處理是對的，
84785016
11/14 16:22
暫估未到發(fā)票成本金額原來3710，現(xiàn)3758，所以資產(chǎn)負債表前后變化對吧最終期末244654.62對吧，但資產(chǎn)合計前后是不變的老師
84785016
11/14 16:23
期末未分配利潤244654.62
apple老師
11/14 16:28
好的，同學，能對上就行，
84785016
11/14 16:32
老師上面成本變多了，未分配利潤前后相比是變上對嗎，上面對吧
84785016
11/14 16:32
老師上面成本變多了，未分配利潤前后相比是變少對嗎，上面對嗎
apple老師
11/14 16:33
對的，成本增加，利潤 減少
84785016
11/14 16:36
老師像入貨物先去庫存商品后面再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本跟直接做主營業(yè)務成本，其實影響損益是一樣的，只是庫存商品科目過渡能看出哪些是貨物對嗎不影響損益吧庫存商品？
apple老師
11/14 16:42
對的，理解完全正確，
84785016
11/14 16:47
老師我這個交的增值稅我看以前是入到已交稅金的，這個月因為結(jié)賬了就不改賬吧，后期怎么調(diào)整這個銷項稅額到已交稅金呢，調(diào)整到時賬是平的吧不影響吧
84785016
11/14 16:47
老師看下
84785016
11/14 16:49
反正調(diào)整后能保證貸方35.55余額對吧說的增值稅
apple老師
11/14 17:09
同學你好，不用改會計科目，計入 【已交稅金】是正確的
只要看【應交增值稅】 這個科目余額 是對的，就行
84785016
11/14 17:20
老師我第二季度交了增值稅是計入已交稅金按老師說的分錄，第三季度交的增值稅當時做分錄借應交稅費應交增值稅銷項稅額貸銀行存款3102.71，所以這個后面怎么調(diào)整到已交稅金呢才知道是自己交了多少增值稅呢結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應交稅費應交增值稅已交稅金貸應交稅費應交增值稅銷項稅額3102.71嗎，不影響一級科目增值稅余額對吧35.55-
84785016
11/14 17:21
不影響一級科目增值稅余額對吧35.55吧
apple老師
11/14 17:23
對的，要調(diào)整到 【已交稅金】
不影響的
【增值稅余額】這個是2級科目
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