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老師你好，之前費用發(fā)票回來了，之前掛賬是其他應付款個人，，現(xiàn)在入管理費用怎么做分錄啊
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你好，這個借管理費用貸，其他應付款。
11/14 12:05
84784979 
11/14 12:11
但是其他應付款個人，我寫到袋方余額增加了沒有減少
宋生老師 
11/14 13:28
你好你之前掛賬的時候怎么做的憑證？
84784979
11/14 13:33
我也不清楚，我才來這個單位，也才開始接觸做賬，之前就掛的其他應付款個人，金額好多，現(xiàn)在就是有發(fā)票，要沖那些掛帳，其他應付款余額在貸方
宋生老師
11/14 13:34
你是說現(xiàn)在是在貸方，對不對？
84784979
11/14 13:34
對余額在貸方
宋生老師
11/14 13:34
你好，這樣子的話他報銷確實只會增加。不會沖減其他應付款。
84784979
11/14 13:35
好的明白了，如果余額是負數(shù)是不是就可以沖減
宋生老師
11/14 13:37
你好，是的，就是這樣子。
84784979
11/14 13:43
就是如果其他應付款是負數(shù)就借管理費用貸其他應付款這樣做，理解的對不？
宋生老師
11/14 13:44
你好，對的，就是這樣子。
84784979
11/14 13:45
好的謝謝老師，還有個問題就是還有好多發(fā)票加油票日期很近能不能直接掛給個人有沒有風險？
宋生老師
11/14 13:47
你好，可以的，操作沒問題
84784979
11/14 13:51
就是可以一次性把這些費用掛某個人上
宋生老師
11/14 13:51
你好操作是可以這樣子的。
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