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問題已解決
您好，庫存商品實際沒有。往稅務(wù)局上報的財報里的庫存商品數(shù)據(jù)如何清零？會計分錄如何做呢？如果涉及稅費，是什么稅，該如何處理呢？
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你好，如果是成本結(jié)轉(zhuǎn)的差異，可以做分錄
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品? ? ? ? ? ? ?不涉及交稅
如果是漏確認收入，需要先確認收入，再結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-增值稅-進項? ? ?涉及到繳納增值稅及附加稅?
11/14 11:34
84784952 
11/14 11:57
您好，應(yīng)付職工薪酬實際也沒有，往稅務(wù)局報的財報里有44000，應(yīng)該如何做賬呢
高輝老師 
11/14 12:04
您好，這部分是計提的工資吧，需要把計提清理下，然后把實際發(fā)放和計提的這個差異做負數(shù)給沖掉
84784952
11/14 13:43
對我們公司而言都是假數(shù)據(jù)，直接下次往稅務(wù)局提供報表時去掉這個應(yīng)付職工薪酬可以嗎？
高輝老師
11/14 13:48
賬上需要沖掉，把計提的費用沖掉，應(yīng)付職工薪酬減少，再出報表
84784952
11/15 09:05
老師還是不明白，具體如何操作，因為這個數(shù)據(jù)是在稅務(wù)局財報上的，一年了一直是讓代賬公司零申報，我們公司連賬套都沒有，現(xiàn)在準備新建賬套，這些數(shù)據(jù)都是假的，我直接按真實的數(shù)據(jù)新建賬套可以嗎？直接把應(yīng)付職工薪酬，庫存商品等假數(shù)據(jù)刪掉可以嗎？
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