問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#老師每個(gè)月出口免抵退退稅申報(bào)中哪個(gè)金額與主表中哪行數(shù)據(jù)一致才對(duì)

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：11/14 10:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
在出口免抵退申報(bào)中，“免抵退稅額” 與增值稅主表中的 “免、抵、退辦法出口貨物銷售額” 所對(duì)應(yīng)的免抵退稅額數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致
11/14 10:21
84784952
11/14 10:24
不是看本年累計(jì)嗎，我10月份需要什么8月9月10月三個(gè)月的出口退稅，因?yàn)榍捌谥粓?bào)的增值稅申報(bào)表，免抵退申報(bào)表都沒(méi)報(bào)過(guò)，申報(bào)期只能選擇一個(gè)10月，比對(duì)本年累計(jì)數(shù)還是本月數(shù)
樸老師
11/14 10:26
1.數(shù)據(jù)比對(duì)：在增值稅納稅申報(bào)表主表中，“免、抵、退辦法出口銷售額” 應(yīng)與免抵退申報(bào)匯總表中的 “免抵退出口貨物勞務(wù)銷售額”（一般是本月數(shù)）一致。 2.申報(bào)期情況：這種前期沒(méi)報(bào)免抵退申報(bào)表的情況，比對(duì)時(shí)先關(guān)注本月數(shù)，同時(shí)也要考慮本年累計(jì)數(shù)。要保證累計(jì)數(shù)據(jù)邏輯正確，需要按順序梳理前期數(shù)據(jù)，補(bǔ)充申報(bào)可能是必要的，否則數(shù)據(jù)會(huì)有偏差。
84784952
11/14 10:39
留底稅額大于免抵退匯總表也可以吧
樸老師
11/14 10:45
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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