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老師 上個月做了未開票收入10萬元，這個月開了4萬，未開票的時候，借：預(yù)收10萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費。那么次月開票先做上月部分沖分錄借：預(yù)收-4萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-數(shù) 然后呢
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你好，然后你開的4萬正常又做一次就好了。這樣子的話一正一負(fù)就平掉了。
11/13 17:33
84784955 
11/13 17:34
那我開了發(fā)票，預(yù)收的數(shù)會少的，這樣沒有變化了呀，預(yù)收10萬 我開了票本來只有4萬的，這樣 就還是10萬
宋生老師 
11/13 17:35
你好，你可以沖減4萬，然后后面的發(fā)票的部分計入應(yīng)收賬款。
84784955
11/13 17:37
那還是有個數(shù)掛在那里的呀 客戶是已經(jīng)付款了的，付款的時候 是借：銀行存款 10萬 貸：預(yù)收賬款。做未開票收入的時候 借：預(yù)收賬款 10貸上面說的
宋生老師
11/13 17:39
你好，沒明白你意思，你先做負(fù)數(shù)沖減預(yù)收，就平了，然后再重新開發(fā)票的時候記入到應(yīng)收賬款就好了。
84784955
11/13 17:44
就是這樣 這樣 你看看對不對的
宋生老師
11/13 17:46
你好，對的，這樣做沒問題。
84784955
11/13 17:47
謝謝了 謝謝了
宋生老師
11/13 17:47
你好，不用客氣的了。
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