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采購付款入庫流程 接運： 與供應(yīng)商確認(rèn)送貨時間，并提前規(guī)劃入庫庫位。 打印入庫單，準(zhǔn)備接收貨物。 交接： 核對物流信息、廠家發(fā)貨單、采購訂單信息。 告知卸貨注意事項，確保貨物安全卸載。 驗收： 物料到貨后，進(jìn)行報檢單至質(zhì)檢部報檢。 對產(chǎn)品數(shù)量、包裝、日期、質(zhì)量進(jìn)行檢驗。 如發(fā)現(xiàn)異常情況（如數(shù)量不符、質(zhì)量問題等），需上報主管并聯(lián)系采購部決定是否收貨。 入庫： 合格產(chǎn)品完成簽收并支付運費。 將產(chǎn)品歸位上架，并在ERP系統(tǒng)中記錄入庫信息。 財務(wù)處理： 收到供應(yīng)商發(fā)票后，生成應(yīng)付單沖暫估。 根據(jù)應(yīng)付單提交付款申請，經(jīng)財務(wù)審核后進(jìn)行付款。 所需單據(jù) 采購訂單： 由采購部門發(fā)起，包含產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、交付時間等關(guān)鍵信息。 需由采購方和供應(yīng)商共同簽字確認(rèn)。 物流信息/發(fā)貨單： 供應(yīng)商提供的貨物運輸信息或發(fā)貨清單。 報檢單： 物料到貨后，由倉庫或質(zhì)檢部填寫的報檢單。 入庫單： 記錄實際入庫的商品批次、數(shù)量等信息。 由庫房操作入庫時生成，并同步給采購系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)。 發(fā)票： 供應(yīng)商提供的正式發(fā)票，用于財務(wù)核算和付款依據(jù)。 付款申請單： 采購員根據(jù)合同約定填寫的付款申請單，附上相關(guān)資料（如合同、發(fā)票等）。 應(yīng)付單： 財務(wù)系統(tǒng)基于入庫明細(xì)和采購成本生成的應(yīng)付單，記錄應(yīng)向供應(yīng)商支付的款項。 付款單： 財務(wù)出納基于付款申請單支付應(yīng)付賬款后生成的付款單，記錄付款人、付款金額和付款方式等信息。