00:10:00
問題已解決
老師，如果我沖上個月管理費用時，分錄是貸：管理費用 100，那我結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，是借：本年利潤-100，貸：管理費用-100嗎？還是借：本年利潤100，貸管理費用100？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，借：管理費用100 貸：本年利潤100
不過我們一般要寫
借：管理費用 -100 （要寫在借方負，不寫貸方正，損益寫在貸方在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤會出錯）
11/12 22:37
84785001 
11/13 13:30
那我已經(jīng)寫在了貸方，怎么辦呢?我現(xiàn)在本年利潤就是出錯了，怎么調(diào)都好像調(diào)不了，必須要把那張沖上月管理費用的憑證糾正過來才行嗎？
廖君老師 
11/13 13:31
您好，還是去把那個分錄更正下，這都是工作經(jīng)驗，我也是踩過坑才發(fā)現(xiàn)不能寫貸方
84785001
11/13 13:31
我能不能不改那張方向?qū)戝e的憑證，直接在期末調(diào)整的了呢？我現(xiàn)在貸管理費用-100，本年利潤就一直相差100塊
84785001
11/13 13:33
好的，謝謝老師！每次看到是你回復(fù)，就覺得很安心！謝謝老師！
廖君老師
11/13 13:36
朋友您好，還是去更正原來那個分錄合適，因為我們要把貸方金額消除
閱讀 45
描述你的問題，直接向老師提問
151
意見反饋
