問(wèn)題已解決

老師，無(wú)形資產(chǎn)含稅8.5萬(wàn)，開(kāi)發(fā)票了5萬(wàn)，1個(gè)點(diǎn)，該怎么做賬

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/12 12:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，中間有折舊之類的嗎
2024 11/12 12:47
84785043
2024 11/12 12:51
先不算攤銷折舊
小鎖老師
2024 11/12 12:52
您好，這個(gè)是? ?借? ?銀行存款? 8.5? 貸 無(wú)形資產(chǎn)? 5? ?應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額? 5*0.01=0.05? ? 資產(chǎn)處置損失? 3.49
84785043
2024 11/12 12:58
老師，你搞錯(cuò)了
84785043
2024 11/12 12:58
是我采購(gòu)的
84785043
2024 11/12 12:59
老師，不好意思是我表達(dá)錯(cuò)誤。采購(gòu)無(wú)形資產(chǎn)8.5萬(wàn)，對(duì)方開(kāi)發(fā)票5萬(wàn)。還有3.5萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)。開(kāi)的是1個(gè)點(diǎn)。
小鎖老師
2024 11/12 13:01
啊？你不是說(shuō)是出售了5嗎，這個(gè)不是嗎
84785043
2024 11/12 13:02
是采購(gòu)不是出售
84785043
2024 11/12 13:03
開(kāi)發(fā)票了5萬(wàn)
小鎖老師
2024 11/12 13:05
意思是? 你們購(gòu)買(mǎi)是8.5? 然后只有5萬(wàn)的發(fā)票？是不??
小鎖老師
2024 11/12 13:06
借 無(wú)形資產(chǎn)? 8.5/1.01=8.42? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額? 8.5-8.42=0.08? 貸 銀行存款? 8.5? 按照實(shí)際支付
84785043
2024 11/12 13:08
老師，發(fā)票我收到了5萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，
小鎖老師
2024 11/12 13:51
您好，那你支付的話，不是8.5萬(wàn)嗎，這個(gè)支付
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