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老師好，專票勾選了不抵扣勾選后，在增值稅表申報如何填寫.
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你好！如果你勾選了專票的“不抵扣”選項，那么在填寫增值稅申報表時，這部分發(fā)票的進項稅額不應(yīng)計入可抵扣的進項稅額。具體填寫時，應(yīng)當(dāng)將這些發(fā)票的金額填入增值稅申報表中專門用于記錄不抵扣進項稅的相關(guān)欄目。這樣做可以確保申報的準(zhǔn)確性。
11/12 09:09
84785003 
11/12 10:06
老師，是填在附列資料二中嗎？我拍了照片，麻煩幫我看一下，謝謝
84785003
11/12 10:07
這個是我填的，
堂堂老師 
11/12 10:09
對于不抵扣的進項稅額，確實應(yīng)該填寫在增值稅申報表的附列資料二中。不過，由于我無法查看照片，建議你仔細核對該部分的填寫是否符合規(guī)定，特別是確保金額和相關(guān)信息的準(zhǔn)確無誤。如果填寫有疑問，可以參照最新的申報指南或示例進行核對。
堂堂老師
11/12 10:11
由于我無法查看照片，無法直接確認你的填寫是否正確。但是，確實應(yīng)該在增值稅申報表的附列資料二中填寫不抵扣的進項稅額。你可以根據(jù)申報表的指引和示例，再次核對一下你的填寫是否準(zhǔn)確無誤。這樣可以確保申報的正確性。
84785003
11/12 10:13
老師我填在附例資料二中，二，進項稅額轉(zhuǎn)出額的14行中，感覺不對，因為附例資料五中顯示要交填值稅了
堂堂老師
11/12 10:16
如果你將不抵扣的進項稅額填寫在了附列資料二的“進項稅額轉(zhuǎn)出額”中，確實可能不正確。不抵扣的進項稅額應(yīng)填寫在附列資料二的“不抵扣進項稅額”相關(guān)欄目中，而不是轉(zhuǎn)出額中。轉(zhuǎn)出額通常用于其他特定情況，如進項稅額轉(zhuǎn)出等。請核對并調(diào)整到正確的欄目，以確保申報的準(zhǔn)確性和避免不必要的稅務(wù)問題。
84785003
11/12 10:24
老師，我的附列表二沒有看到不抵扣進項稅額的
堂堂老師
11/12 10:26
如果在附列資料二中沒有找到專門記錄不抵扣進項稅額的欄目，建議你檢查是否有其他附列資料或欄目專門用于記錄不抵扣的進項稅。有時候，這類信息可能需要在其他部分填寫。務(wù)必仔細閱讀申報表的說明，以確保信息填寫在正確的位置。
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