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問題已解決
老師，我們將加油費預付款打的是中國石化有限公司，是預付款，類似充值，但是石油公司開過來的發(fā)票是中國石化廣州分公司這樣的能直接對沖嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的。預付款給中國石化有限公司，而收到的發(fā)票是其廣州分公司開具的，這在財務(wù)處理中是常見的情況。只要確保發(fā)票上的內(nèi)容與預付款的業(yè)務(wù)性質(zhì)相符，即可用于對沖賬目。在錄入會計賬目時，注意將預付款與發(fā)票相匹配，確保會計分錄的準確性。
2024 11/11 19:33
84784987 
2024 11/11 19:42
因為之前都是分開做賬的，導致兩個科目都是負數(shù)，直接將兩個科目之前的余額沖了就行了是嗎？摘要要寫什么？
堂堂老師 
2024 11/11 19:46
是的，你可以直接將這兩個科目之前的余額進行沖銷處理。在摘要中，可以寫上“預付款沖銷”或“預付加油費用核銷”，并注明對應(yīng)的發(fā)票號和日期，這樣能夠清晰地記錄交易的詳細信息，便于將來的賬目核查和審計。
84784987
2024 11/11 19:56
因為都是一直積累下來的余額，所以要注明哪個發(fā)票號跟日期有點困難，能不能直接寫預付加油費用核銷
堂堂老師
2024 11/11 19:59
可以的，如果具體到每個發(fā)票號和日期比較困難，直接在摘要中寫“預付加油費用核銷”也是可以的。這樣做可以簡化記錄過程，只要保證對應(yīng)的賬目處理正確無誤即可。
84784987
2024 11/11 19:59
好的，感謝老師的解答
堂堂老師
2024 11/11 20:02
不客氣，有其他財務(wù)問題也可以隨時提問，很樂意為您解答！
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