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問(wèn)題已解決
我們公司房租2萬(wàn)，我每月正常做攤銷，但是這個(gè)月商場(chǎng)做活動(dòng)，給商場(chǎng)轉(zhuǎn)的8000元商場(chǎng)說(shuō)這個(gè)要抵房租，還有之前交的10000元押金，商場(chǎng)說(shuō)也抵房租了，然后我公司又給商場(chǎng)轉(zhuǎn)了2000元，請(qǐng)問(wèn)這我怎么記賬呢？
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同學(xué)，你好
借：管理費(fèi)用-房租 20000
貸：銀行存款 2000
其他應(yīng)收款 10000
銀行存款? 8000 （給商場(chǎng)轉(zhuǎn)的8000元）
11/11 18:33
84784969 
11/11 18:49
那我這8000本來(lái)是收入，提現(xiàn)不出來(lái)啊，10000萬(wàn)的押金也得提現(xiàn)一下吧
小菲老師 
11/11 18:56
同學(xué)，你好
8000本來(lái)是收入
借：應(yīng)收賬款8000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借：管理費(fèi)用-房租 20000
貸：銀行存款 2000
其他應(yīng)收款 10000 （這個(gè)就是押金）
應(yīng)收賬款8000
84784969
11/12 05:53
那我平時(shí)每月還正常做攤銷嗎？借，管理費(fèi)用（房租），貸，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，這樣豈不是管理費(fèi)用記了2遍，重復(fù)了
小菲老師
11/12 06:28
同學(xué)，你好
如果你之前已經(jīng)做了
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 20000
貸：銀行存款 2000
其他應(yīng)收款 10000 （這個(gè)就是押金）
應(yīng)收賬款8000
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