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問(wèn)題已解決
老師，問(wèn)一下，留抵進(jìn)項(xiàng)稅抵扣欠稅，上期，留抵100，比如以往欠稅，300，本期我申報(bào)增值稅時(shí)，我主表中，30欄，就填了個(gè)100，那么，我現(xiàn)在的欠款應(yīng)該是200，但是稅務(wù)系統(tǒng)中，金額除去滯納金后，是205，為啥少了5%扣除？
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那你看一下是不是有留抵抵扣了一部分滯納金。
11/11 14:03
郭老師 
11/11 14:08
25欄，你看一下是多少，現(xiàn)在出來(lái)的是多少？25和30應(yīng)該差了200，30比25少200。
郭老師
11/11 14:09
電子稅務(wù)局，我要查詢
稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有一個(gè)稅款繳納，未繳納稅款。
郭老師
11/11 14:12
那你留底抵欠時(shí)候怎么填寫的？
郭老師
11/11 14:12
留底再那個(gè)科目掛著
郭老師
11/11 14:19
附表2，留底抵欠里面有填寫，你可以去看一下。
郭老師
11/11 14:51
滯納金這次補(bǔ)了嗎
郭老師
11/11 14:51
你去查一下你的稅款繳納里面
看下有明細(xì)吧，如果沒(méi)有的話，你就找你專管員，讓他那邊給你查一下。按你這樣填寫的話，你沒(méi)有交滯納金，很有可能就是抵扣的滯納金。
84784966 
11/11 14:05
在哪里可以查看
84784966
11/11 14:05
我記得，當(dāng)時(shí)選的是，不抵扣滯納金
84784966
11/11 14:06
那這樣，我主表，30欄填錯(cuò)了嗎
84784966
11/11 14:06
是不是應(yīng)該填寫95
84784966
11/11 14:11
我看了一下，我申報(bào)上去是相差200，但是稅費(fèi)繳納里面欠稅金額，是205，不含滯納金
84784966
11/11 14:12
那我做賬是，是不是做，借放，未交增值稅200，貸方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出200
84784966
11/11 14:17
我沒(méi)有建留抵單獨(dú)的科目
84784966
11/11 14:19
只有進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出等等
84784966
11/11 14:49
附表二，中，上期留抵稅額抵減欠稅200
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