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問(wèn)題已解決
留抵是進(jìn)項(xiàng)勾選更多，才留抵吧？
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是的。就是那樣子的
11/11 11:19
84785045 
11/11 11:27
進(jìn)項(xiàng)如果全部勾選完，還需要交增值稅，是不是就沒(méi)辦法了，勾選多少就多少了
家權(quán)老師 
11/11 11:28
形成留抵稅不需要交增值稅
84785045
11/11 11:29
不是，如果進(jìn)項(xiàng)全部勾選完，小于銷(xiāo)項(xiàng)，是不是只能交增值稅了，沒(méi)有辦法了？
家權(quán)老師
11/11 11:31
是的，沒(méi)有其他辦法了。如果當(dāng)月錢(qián) 不夠交稅，可以等下月留抵稅抵減
84785045
11/11 11:33
怎么留抵稅遞減？銷(xiāo)項(xiàng)不是大于進(jìn)項(xiàng)嗎？進(jìn)項(xiàng)不是需要多才留抵嗎
家權(quán)老師
11/11 11:34
你這個(gè)月不夠，下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多了就可以抵減了
84785045
11/11 11:37
但是，這個(gè)月不是需要繳稅嗎？不是就需要繳納了嗎？
家權(quán)老師
11/11 11:39
我說(shuō)的是：如果本月錢(qián) 不夠交稅，可以等下月留抵稅抵減
84785045
11/11 11:40
那這個(gè)月可以不用交嗎？這個(gè)意思嗎？
84785045
11/11 11:40
如果不夠錢(qián)？
84785045
11/11 11:41
老師?？梢跃唧w說(shuō)下嗎？不是很懂這塊
家權(quán)老師
11/11 11:44
比如，這個(gè)月應(yīng)交100萬(wàn)沒(méi)錢(qián)交，下個(gè)月勾選了110萬(wàn)，就可以等下個(gè)月申報(bào)時(shí)抵減
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100
? ? ? ?營(yíng)業(yè)外支出-滯納金
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100+滯納金
84785045
11/11 12:01
那為什么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊
家權(quán)老師
11/11 12:01
轉(zhuǎn)出的目的是抵繳以前的稅，不是抵扣本月的稅
家權(quán)老師
11/11 12:02
在附表2的，第21欄填抵繳欠稅
84785045
11/11 12:06
你說(shuō)的這個(gè)分錄是下個(gè)月需要做的分錄吧，那這個(gè)月分錄怎么做呢
家權(quán)老師
11/11 14:05
那個(gè)分錄是在下個(gè)月抵減稅的時(shí)候做
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