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留抵是進項勾選更多，才留抵吧？
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是的。就是那樣子的
11/11 11:19
84785045 
11/11 11:27
進項如果全部勾選完，還需要交增值稅，是不是就沒辦法了，勾選多少就多少了
家權(quán)老師 
11/11 11:28
形成留抵稅不需要交增值稅
84785045
11/11 11:29
不是，如果進項全部勾選完，小于銷項，是不是只能交增值稅了，沒有辦法了？
家權(quán)老師
11/11 11:31
是的，沒有其他辦法了。如果當月錢 不夠交稅，可以等下月留抵稅抵減
84785045
11/11 11:33
怎么留抵稅遞減？銷項不是大于進項嗎？進項不是需要多才留抵嗎
家權(quán)老師
11/11 11:34
你這個月不夠，下個月進項多了就可以抵減了
84785045
11/11 11:37
但是，這個月不是需要繳稅嗎？不是就需要繳納了嗎？
家權(quán)老師
11/11 11:39
我說的是：如果本月錢 不夠交稅，可以等下月留抵稅抵減
84785045
11/11 11:40
那這個月可以不用交嗎？這個意思嗎？
84785045
11/11 11:40
如果不夠錢？
84785045
11/11 11:41
老師。可以具體說下嗎？不是很懂這塊
家權(quán)老師
11/11 11:44
比如，這個月應(yīng)交100萬沒錢交，下個月勾選了110萬，就可以等下個月申報時抵減
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅100
? ? ? ?營業(yè)外支出-滯納金
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出100+滯納金
84785045
11/11 12:01
那為什么做進項轉(zhuǎn)出啊
家權(quán)老師
11/11 12:01
轉(zhuǎn)出的目的是抵繳以前的稅，不是抵扣本月的稅
家權(quán)老師
11/11 12:02
在附表2的，第21欄填抵繳欠稅
84785045
11/11 12:06
你說的這個分錄是下個月需要做的分錄吧，那這個月分錄怎么做呢
家權(quán)老師
11/11 14:05
那個分錄是在下個月抵減稅的時候做
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