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你這個轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)什么來算的？怎么沒有進項銷項？

之前都是小規(guī)模納稅人，9月轉(zhuǎn)的一般納稅人

未交增值稅我是按實際繳增值稅金額填的，稅局扣了7066.39

9月份你這里做的不對，你怎么是平的？你是不是轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入？

老師那怎么寫分錄？9月份的稅是10月份扣的

借，銀行存款， 貸，主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項， 借庫存商品， 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項 貸，銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。

這都是在9月份做的

老師增值稅的我錄入進去了

還少哪個分錄？

你好沒有進項稅額嗎 現(xiàn)在都不是小規(guī)模了，增值稅你還在用小規(guī)模的科目

老師之前它小規(guī)模都計入小規(guī)模增值稅了

可是9月份你就不應(yīng)該用這個科目了，不是嗎？ 人家之前小規(guī)模用小規(guī)模的沒有問題，可以的對的正確的沒有問題呀，這個有什么問題。

老師這里還是負(fù)數(shù)？我還需要怎么寫分錄

借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅