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你這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)什么來(lái)算的？怎么沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)？

之前都是小規(guī)模納稅人，9月轉(zhuǎn)的一般納稅人

未交增值稅我是按實(shí)際繳增值稅金額填的，稅局扣了7066.39

9月份你這里做的不對(duì)，你怎么是平的？你是不是轉(zhuǎn)了營(yíng)業(yè)外收入？

老師那怎么寫(xiě)分錄？9月份的稅是10月份扣的

借，銀行存款， 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)， 借庫(kù)存商品， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸，銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

這都是在9月份做的

老師增值稅的我錄入進(jìn)去了

還少哪個(gè)分錄？

你好沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 現(xiàn)在都不是小規(guī)模了，增值稅你還在用小規(guī)模的科目

老師之前它小規(guī)模都計(jì)入小規(guī)模增值稅了

可是9月份你就不應(yīng)該用這個(gè)科目了，不是嗎？ 人家之前小規(guī)模用小規(guī)模的沒(méi)有問(wèn)題，可以的對(duì)的正確的沒(méi)有問(wèn)題呀，這個(gè)有什么問(wèn)題。

老師這里還是負(fù)數(shù)？我還需要怎么寫(xiě)分錄

借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅