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問題已解決
#提問#老師在增值稅申報報表中2023年7月即征即退第14行出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，后期一直就出現(xiàn)在即征即退上期留抵額數(shù)據(jù)。原因是當(dāng)時申報時有紅字發(fā)票然后就出現(xiàn)了即征即退中的第14行的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在更改，這該調(diào)整
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進(jìn)項轉(zhuǎn)出14行
這個不對
當(dāng)月只出現(xiàn)一次就可以
截圖看下
11/11 09:51
郭老師 
11/11 10:08
開了紅字發(fā)票是銷售方開的，還是你們自己開出去？
郭老師
11/11 10:10
你好，進(jìn)項轉(zhuǎn)出怎么能是一個負(fù)數(shù)？別人開了負(fù)數(shù)發(fā)票，你在附表2里面進(jìn)項轉(zhuǎn)出應(yīng)該是正數(shù)才對呀。
郭老師
11/11 10:10
去更正、修改申報表。
郭老師
11/11 10:15
你好，這個就是你填寫的附表2的然后在主表進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
郭老師
11/11 10:26
那你更正吧他出來的有問題呀。
郭老師
11/11 10:29
第二個月打開保存申報就行。
郭老師
11/11 10:29
以后的每個月都是打開保存一下就可以。
郭老師
11/11 10:31
看一下它會自動留底的吧。
郭老師
11/11 10:39
在20行的期末留底里面。
郭老師
11/11 10:44
你好，你修改前面的數(shù)據(jù)，期末留底，它自動出來。
郭老師
11/11 10:56
截圖你修改的數(shù)據(jù)我看下
改正之后的
84785030 
11/11 10:04
第一個是當(dāng)時錯的那個月，第二個是第二月后面延續(xù)每個月都是這樣
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11/11 10:09
銷售方開的
84785030
11/11 10:12
老師這是我不時填的附表2
84785030
11/11 10:19
是的，當(dāng)時附表2是這么填的，到主表上就成了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，自動跳上去的，我當(dāng)時沒改，直接保存了
84785030
11/11 10:20
是的，當(dāng)時附表2是這么填的，到主表上就成了即征即退進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，自動跳上去的，我當(dāng)時沒改，直接保存了
84785030
11/11 10:28
老師它這個更正需要把當(dāng)月往后幾個月都需要更正，當(dāng)月我知曉怎么更正，往后起第二個月怎么更正
84785030
11/11 10:31
就是當(dāng)月多繳491.44元，這個怎么退回的
84785030
11/11 10:38
老師你說的自動留底是哪一行，是25行嗎？
84785030
11/11 10:42
修改當(dāng)月是不是還得要修改填寫個期末留底稅額
84785030
11/11 10:43
期末留底稅額現(xiàn)在是0
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11/11 10:55
沒有，他還是顯示的是0
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