問(wèn)題已解決

老師，分公司是獨(dú)立的公司。那也是獨(dú)立申報(bào)稅

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：11/10 21:58
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，獨(dú)立的情況下，平時(shí)是獨(dú)立申報(bào)的，但是年底，所得稅需要匯算合并
11/10 21:58
84784981
11/10 22:03
合并就是總公司申報(bào)了
小鎖老師
11/10 22:05
嗯，所得稅不管怎么樣，年底需要匯算
84784981
11/10 22:06
總公司和分公司，對(duì)應(yīng)的科目，相加起來(lái)。就可以？
小鎖老師
11/10 22:06
涉及到內(nèi)部交易的，抵消掉就行，其他累加
84784981
11/10 22:23
內(nèi)部交易，比如？。。。哪些？
小鎖老師
11/10 22:23
比如說(shuō)，總公司和分公司，有往來(lái)借款，或者是出售商品，購(gòu)買(mǎi)商品的這個(gè)情況
84784981
11/10 22:25
出售商品，是什么意思？
小鎖老師
11/10 22:31
比如總公司的商品，賣(mài)給分公司，這個(gè)就是出售商品
84784981
11/10 22:47
年底申報(bào)所得稅。是指第四季度？還是匯算清繳時(shí)合并？
小鎖老師
11/10 23:08
這個(gè)是年度匯算的時(shí)候合并
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