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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，我們有個銷售費(fèi)用開的發(fā)票多，付的款少，可不可以發(fā)票先做付款的金額，下次再有付款的時候再接著用這個發(fā)票沖銷呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！銷售費(fèi)用的發(fā)票金額如果大于實(shí)際付款金額，可以先按照實(shí)際付款金額進(jìn)行賬務(wù)處理，剩余的發(fā)票金額可以在下次付款時繼續(xù)沖銷。這種做法在財務(wù)處理中是可行的，只要確保所有金額都能與相應(yīng)的付款對應(yīng)上。
11/10 16:23
84785044 
11/10 16:49
那是把發(fā)票金額全部做進(jìn)去還是先只做付款的金額合適呢
84785044
11/10 16:49
如果把票都做進(jìn)去，那樣掛著票多，合適嗎
小智老師 
11/10 16:51
最合適的做法是只將實(shí)際付款的金額記賬，剩余的發(fā)票金額等到下次付款時再處理。這樣可以保持賬務(wù)的清晰和準(zhǔn)確，避免賬面上出現(xiàn)長期未清的掛賬情況。
小智老師
11/10 16:51
最合適的做法是只將實(shí)際付款的金額記賬，剩余的發(fā)票金額等到下次付款時再處理。這樣可以保持賬務(wù)的清晰和準(zhǔn)確，避免賬面上出現(xiàn)長期未清的掛賬情況。
84785044
11/10 16:53
你是說先掛往來嗎？發(fā)票一點(diǎn)也不做？還是先只做付款的部分？
84785044
11/10 16:55
老師？還在嗎
小智老師
11/10 16:55
在這種情況下，你應(yīng)該先做賬實(shí)際付款的部分，剩余的發(fā)票金額可以暫時掛在應(yīng)付賬款里。這樣既記錄了實(shí)際的現(xiàn)金流動，也保持了應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性。
84785044
11/10 16:58
那要是專票呢？還想抵扣怎么拆分它的稅額呢？
小智老師
11/10 16:59
對于增值稅專用發(fā)票，如果想要抵扣進(jìn)項稅額，你需要按照發(fā)票上的總金額（含稅）進(jìn)行全額入賬。然后，在實(shí)際付款部分相應(yīng)拆分出已支付的稅額和本金，未付部分繼續(xù)掛賬，待下次付款時再進(jìn)行處理。這樣能確保稅額的正確抵扣。
小智老師
11/10 17:02
對于增值稅專用發(fā)票，如果想要抵扣進(jìn)項稅額，你需要按照發(fā)票上的總金額（含稅）進(jìn)行全額入賬。然后，在實(shí)際付款部分相應(yīng)拆分出已支付的稅額和本金，未付部分繼續(xù)掛賬，待下次付款時再進(jìn)行處理。這樣能確保稅額的正確抵扣。
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