問(wèn)題已解決

之前帳套里稅金及附加余額表跟報(bào)表上的余額表金額不一致是什么原因？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：11/10 10:47
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是不是有沖減，做了貸方，不是借方紅字
11/10 10:47
文文老師
11/10 10:55
是，是系統(tǒng)取數(shù)的原因。可沖減原分錄，再做借方紅字分錄
84784967
11/10 10:53
是有一筆借貸方都做了稅金及附加，導(dǎo)致報(bào)表少了這個(gè)金額，可是我們現(xiàn)在的財(cái)務(wù)軟件根據(jù)之前科目余額表錄入，稅金及附加又是一致的，這是取數(shù)公式不一致吧，我怎么調(diào)成跟之前報(bào)表一樣，因?yàn)榍捌诘膱?bào)表已經(jīng)申報(bào)過(guò)了
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