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老師，收到普通發(fā)票但卻是私賬付的，那外賬那邊怎么做分錄呢
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如果使用私人賬戶支付了公司的費用，并收到了普通發(fā)票，你可以這樣做分錄：借記相應的費用科目，貸記個人墊付。這樣可以反映出費用已經(jīng)發(fā)生，同時也記錄了這是個人墊付的。在公司償還個人時，再做相應的借貸處理。
2024 11/09 16:39
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2024 11/09 16:46
外賬那邊是做其他應付款-股東，導致股東的往來很大，
小智老師 
2024 11/09 16:48
如果外賬顯示很大的股東往來余額，可以通過公司向股東償還墊付款來清理這部分余額。分錄是借記“其他應付款-股東”，貸記“銀行存款”或其他支付方式的科目，從而減少股東的往來余額。這樣既能清晰反映實際的資金流向，也有助于保持賬目的清晰。
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2024 11/09 17:37
所以外賬做到其他應付款-股東是可以的是嗎
小智老師
2024 11/09 17:39
是的，將這筆交易記錄在“其他應付款-股東”是可以的。這樣做能夠清楚地反映出公司因私人墊付而產(chǎn)生的對股東的負債，同時也便于未來進行清算。
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2024 11/09 17:43
但是實際上是員工報銷的費用，公司用私賬付給員工了
小智老師
2024 11/09 17:45
如果實際情況是員工報銷的費用，公司用私人賬戶支付，那么可以這樣處理：借記相應的費用科目，貸記“其他應付款-員工墊付”或“其他應付款-個人墊付”。這樣的處理反映了公司對員工的債務，同時也記錄了費用的實際發(fā)生。當公司償還這筆錢給員工時，再進行相應的借貸賬處理。
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2024 11/09 18:11
外賬那邊私賬上的錢是沒掛賬的
小智老師
2024 11/09 18:13
如果私賬上的錢沒有在公司賬上掛賬，那么在公司賬務處理時應當首先確認費用的性質(zhì)和金額，然后做相應的會計分錄。可以借記相應的費用科目，貸記“其他應付款-員工墊付”。這樣可以確保費用得到正確反映，并且記錄了員工墊付的情況。這種處理有助于保持財務記錄的準確性和完整性。
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