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老師，你好！公司發(fā)生的勞務費1萬，沒有發(fā)票，我先借記成本1萬，貸應付賬款暫估1萬，付款時借應付勞務費1萬，貸銀行存款1萬，有勞務發(fā)票專票，不含稅額是17699.11，稅金2300.88，請問老師，收到這個發(fā)票，我不會做賬了
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您好，把原來的沖回，再按發(fā)票做分錄
借記成本-1萬，貸應付賬款暫估-1萬
借記成本17699.11 進項稅 2300.88，貸：應付勞務費 17699.11+2300.88
11/08 19:50
84785043 
11/08 20:39
可是，我的實際勞務費才1萬啊，多開的，下個月的，成本沒有那么多
廖君老師 
11/08 20:42
您好，您的意思說這個發(fā)票確實多開了，對方也不會紅沖么
我覺得不太可能的，對方開票是要確認收入的
84785043
11/08 20:47
勞務費，我們公司的生產(chǎn)成本勞務是外包的，外包的人成立了個體戶，個體戶開過來的，一下開了2萬，反正后面也會發(fā)生的，反正開發(fā)票就多開一些，工人嘛嫌麻煩
廖君老師
11/08 20:53
哦哦，那就是上面的分錄，貸方? 余額?應付勞務費?就是多開的發(fā)票
84785043
11/08 21:01
借成本1萬不含稅，進項2300.88，貸方是2萬，可是不平??？
廖君老師
11/08 21:03
您好，借成本1萬不含稅，進項2300.88，貸方是2萬 ，還有借方差額掛在? 預付等這種往來科目?里
84785043
11/08 21:07
好的，謝謝老師。
廖君老師
11/08 21:08
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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