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我們公司是**方，被**方找我對材料發(fā)票，就是我們公司開給他們公司的材料發(fā)票有多少？我怎么跟人家對呢？
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你可以通過整理和核對雙方的賬務(wù)記錄來進(jìn)行對賬。首先，準(zhǔn)備一份你公司開具給對方的所有材料發(fā)票清單，包括發(fā)票號碼、開票日期、金額等詳細(xì)信息。然后，與對方共同核對，確認(rèn)每一張發(fā)票的信息都正確無誤，雙方記錄一致。如果有差異，及時溝通調(diào)整確保賬目一致。這樣操作可以確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和透明性。
11/08 11:08
84784957 
11/08 11:12
那就是說只能看自己平常登的賬，然后和對方財務(wù)一筆一筆對是嗎？
堂堂老師 
11/08 11:15
是的，你需要根據(jù)自己的賬務(wù)記錄，和對方財務(wù)進(jìn)行一筆一筆的對賬，確保雙方記錄的一致性。這樣可以有效避免財務(wù)差錯，保證賬目的準(zhǔn)確。同時，定期對賬也是一個好習(xí)慣，有助于及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
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