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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我之前有增值稅留底500，但我這個月銷項(xiàng)300，進(jìn)項(xiàng)200，當(dāng)本的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，那我這個月增值稅用交嗎？
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還要減去留抵，本月不交增值稅
2024 11/08 10:35
84785029 
2024 11/08 15:14
老師，那我用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？？
文文老師 
2024 11/08 15:15
可以不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
84785029
2024 11/08 15:17
如果下個月還有一點(diǎn)點(diǎn)留抵，下個月就跨年了，需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
文文老師
2024 11/08 15:18
年底，可以做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
84785029
2024 11/08 15:22
年底用哪列的數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)，有留抵的情況怎么結(jié)轉(zhuǎn)，分錄怎么做？
文文老師
2024 11/08 15:23
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
84785029
2024 11/08 15:28
老師，可以給我后面帶上數(shù)據(jù)嗎？以我上面給您寫的數(shù)據(jù)為例，您寫的我看不太懂，我也沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊？
文文老師
2024 11/08 15:31
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 300 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅 400 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) （200+500）
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