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老師,去年少計(jì)提了年終獎(jiǎng),今年發(fā)放得多,怎么做賬務(wù)處理最好

84785002| 提問時(shí)間:11/07 23:59
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聽風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,法律職業(yè)資格證(A證)
少計(jì)提,是指算錯(cuò)了嗎?可以做“以前年度損益調(diào)整”;如果但這樣一來,你的賬會(huì)很復(fù)雜。 你就正常的算到今年就可以了。。如果去年有虧損,今年有盈利,或者您有一些其他稅務(wù)要求,我們再討論。 沒有辦
11/08 00:02
84785002
11/08 00:08
去年算少了,就導(dǎo)致計(jì)提少了,是不是以前年度損益調(diào)整會(huì)影響期初數(shù),如果把去年少計(jì)提部分調(diào)整到今年的成本費(fèi)用,在稅務(wù)上有沒有對進(jìn)入到今年的成本費(fèi)用的金額要剔除來
聽風(fēng)老師
11/08 00:23
是的,會(huì)影響期初數(shù)。 確實(shí)少計(jì)了成本,那么去年就多繳了稅,是可以申請退稅的。 如果,你今年企業(yè)利潤比較好,現(xiàn)在說少計(jì)了,又拿不出合理的依據(jù),稅務(wù)不會(huì)認(rèn),還可能會(huì)認(rèn)為你在調(diào)整利潤,引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。 年底了有盈利的企業(yè),有的就是會(huì)這么操作。。稅務(wù)心里清楚著的。
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