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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)稅繳納金額和申報(bào)個(gè)A PP上面的金額對(duì)不上，多繳納了個(gè)稅，要怎么做賬
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我怕回答錯(cuò)了，還是要確認(rèn)清楚，我們申報(bào)的從賬上扣的個(gè)稅，不就是我們?cè)贏PP上申報(bào)的么，這個(gè)不一樣，是從員工工資里扣除的個(gè)稅不一樣嗎
2024 11/07 21:46
84784964 
2024 11/07 21:47
就是上個(gè)月申報(bào)錯(cuò)了 已經(jīng)交稅了，這個(gè)月更正申報(bào)了，而且這個(gè)月給員工發(fā)工資了，按的是更正后的個(gè)稅表發(fā)工資的。
84784964
2024 11/07 21:48
所以稅費(fèi)多繳納了。現(xiàn)在不想去退稅，要怎么做賬和處理合適
廖君老師 
2024 11/07 21:49
哦哦，就是這個(gè)多的稅沒有去承擔(dān)，
借：營(yíng)業(yè)外支出? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅? ?貸：銀行
84784964
2024 11/07 21:51
這個(gè)記入營(yíng)業(yè)外支出
84784964
2024 11/07 21:51
可以一直不去退稅嘛？還是匯算清繳的時(shí)候自己會(huì)退出來，如果自己會(huì)退回來的話。我又要怎么做賬
廖君老師
2024 11/07 21:57
您好，個(gè)稅本來就是個(gè)人承擔(dān)的嘛，現(xiàn)在多交的就是營(yíng)業(yè)外支出
2.辦這個(gè)簡(jiǎn)單的，去稅務(wù)大廳就行，我辦理過：需要去稅務(wù)大廳辦理退稅：營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公章 ，2次申報(bào)總表，完稅憑證，經(jīng)辦人身份證。
辦回來就把原來員工工資多扣個(gè)稅的分錄紅沖，重新按更正申報(bào)后的數(shù)據(jù)做分錄，這樣自然就調(diào)整過來了，這是最簡(jiǎn)單的調(diào)賬方法
84784964
2024 11/07 22:04
第一次申報(bào)的表格看不到了?，F(xiàn)在只能看到第二次的了
84784964
2024 11/07 22:05
那如果記營(yíng)業(yè)外支出的話匯算清繳的時(shí)候也可以申請(qǐng)不退是吧？ 如果退了的話怎么做賬
廖君老師
2024 11/07 22:05
您好，當(dāng)然是先下載并截圖保存好，再更正?申報(bào)的
84784964
2024 11/07 22:06
他們沒截圖呢 就去更正了
廖君老師
2024 11/07 22:10
哦哦，這個(gè)情況您明兒?jiǎn)栂露悇?wù)大廳怎么補(bǔ)救，總有辦法的，我們確實(shí)是多繳了
84784964
2024 11/07 22:11
那也可以直接入賬借其他應(yīng)收 貸銀行存款 等匯算清繳的時(shí)候再退回來 沖賬是吧，
廖君老師
2024 11/07 22:13
您好，沒有這個(gè)可能?的，匯繳是員工個(gè)人操作自已的，現(xiàn)在是我們辦稅員在更正申報(bào)，另外個(gè)稅匯繳就退也是退員工卡里，哪會(huì)到公司賬上
84784964
2024 11/07 22:14
噢噢，那不退那就記入營(yíng)業(yè)外支出，就不要管了。
廖君老師
2024 11/07 22:14
您好，是?的，就是我們放棄退稅，
84784964
2024 11/07 22:15
那我明白了謝謝
廖君老師
2024 11/07 22:16
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84784964
2024 11/08 08:39
想問下員工匯算清繳的時(shí)候看到多交了會(huì)不會(huì)舉報(bào)
廖君老師
2024 11/08 08:39
您好，如果是我，肯定會(huì)申訴，多申報(bào)又不發(fā)給我
84784964
2024 11/08 09:05
但是更正申報(bào)了就是稅款有多交沒扣，員工會(huì)看到稅款多交但是申報(bào)沒錯(cuò)，這樣還會(huì)去申訴嘛
84784964
2024 11/08 09:06
稅款多交但是更正申報(bào)上面沒錯(cuò)，也沒多扣員工錢
廖君老師
2024 11/08 09:06
您好，申報(bào)沒錯(cuò)不會(huì)申訴的，比如給我發(fā)了6000-個(gè)稅，申報(bào)也是6000元稅前，不會(huì)申訴
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