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問題已解決
老師，您好，老板私人微信收的款項，當(dāng)時是做了分錄，借：其它應(yīng)收款～某某 貸，主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在要交所得稅，我可以做這個分錄嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：其它應(yīng)收款～某某
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你好，不是公司支付？是他墊付嗎
11/07 16:59
84785045 
11/07 17:04
因為公司收的款在她那邊，當(dāng)時沒有開公戶，收款時做的分錄是，借：其它應(yīng)收款-某某，貸：主營業(yè)務(wù)收入，那現(xiàn)在要繳納企業(yè)所得稅，用她的微信繳納的，我能用這個分錄嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：其他應(yīng)收款-某某
宋生老師 
11/07 17:04
你好，可以的，操作沒問題的。
84785045
11/07 17:11
老師，上次買了個電風(fēng)吹，我沒入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品，直接入了主營業(yè)務(wù)成本，可行？我要不要去更正分錄，購買時當(dāng)時分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：其他應(yīng)收款-某某，因為是老板收款，沖其他應(yīng)收款金額
宋生老師
11/07 17:12
你好，這個最終沒什么影響的，不用去更正也行。
84785045
11/07 17:17
老師，我現(xiàn)在新產(chǎn)生的日用品，我入賬為：借：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品-在庫? ?貸：其他應(yīng)收款～某某，
這個分錄（周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品-在庫? ）后面需不需要在寫上具體物品，比如（周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品-烤盤在庫）
宋生老師
11/07 17:17
你好，這個可以不用。
84785045
11/07 17:19
那直接這個分錄就行是吧老師，借：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品-在庫 貸：其他應(yīng)收款～某某
宋生老師
11/07 17:19
你好，是的，可以的，就這樣做。
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