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購進貨物取得供應商一份發(fā)票，發(fā)現(xiàn)供應商欠稅沒有繳稅，與供應商溝通讓供應商繳稅，供應商不繳說把發(fā)票稅款補給我們，我們要怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不給你們你們也不能稅前扣除這個發(fā)票呀
你們要調(diào)增的話是發(fā)票的金額乘以你們的所得稅稅率
2024 11/07 13:34
84784976 
2024 11/07 14:03
稅款補給我們，我們要怎么處理呢？
樸老師 
2024 11/07 14:05
同學你好
你們只能私戶收這個錢
84784976
2024 11/07 14:11
不能收到?jīng)_成本費用嗎？
樸老師
2024 11/07 14:11
你沖不了
發(fā)票金額沒變呀
84784976
2024 11/07 14:16
我們都要走公賬，沒有正規(guī)的處理方法嗎？
樸老師
2024 11/07 14:17
同學你好
走公賬就是計入營業(yè)外收入
因為發(fā)票的金額沒有變化
84784976
2024 11/07 14:29
發(fā)票稅額進項不能抵扣轉(zhuǎn)出，金額成本要調(diào)增，供應商補回的進項入營業(yè)外收入？
樸老師
2024 11/07 14:32
是的
因為調(diào)增的發(fā)票金額沒有變，你調(diào)增的還是發(fā)票的這個金額
他是給你補稅款了，但是這個改不了發(fā)票要調(diào)增的金額
并且這個金額還得調(diào)增
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