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老師 酒店平臺(tái)銷(xiāo)售 平臺(tái)回款時(shí)扣除手續(xù)費(fèi)到賬，每月做的財(cái)務(wù)費(fèi)用 平臺(tái)季度后才給開(kāi)手續(xù)費(fèi)發(fā)票 這發(fā)票來(lái)了怎么做賬？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：11/07 08:14
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)于酒店平臺(tái)銷(xiāo)售，平臺(tái)回款時(shí)扣除的手續(xù)費(fèi)，你應(yīng)該在收到款項(xiàng)時(shí)先將手續(xù)費(fèi)計(jì)入“應(yīng)付賬款”科目。當(dāng)平臺(tái)在季度后開(kāi)具手續(xù)費(fèi)發(fā)票時(shí)，再將對(duì)應(yīng)的“應(yīng)付賬款”沖減，并將手續(xù)費(fèi)記入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目。這樣可以確保財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
11/07 08:18
84785030
11/07 08:28
老師? ?平臺(tái)手續(xù)費(fèi)別一直沒(méi)給開(kāi)發(fā)票? ?平臺(tái)回款時(shí)手續(xù)費(fèi)做的財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?第三季度做完賬? 別按季度手續(xù)費(fèi)發(fā)票開(kāi)來(lái)了? ?我現(xiàn)在怎么弄？
堂堂老師
11/07 08:31
如果平臺(tái)手續(xù)費(fèi)的發(fā)票在你已經(jīng)將費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用后才收到，這時(shí)你可以將收到的發(fā)票與之前記錄的費(fèi)用相匹配。具體操作是：在收到發(fā)票的當(dāng)月，將該手續(xù)費(fèi)發(fā)票記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，同時(shí)沖減之前已經(jīng)錄入的“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目中的相應(yīng)金額。這樣做可以保證賬務(wù)處理的正確性和稅務(wù)的合規(guī)性。
84785030
11/07 08:32
是小規(guī)模
84785030
11/07 08:33
老師? 具體的分錄是怎么做的？
堂堂老師
11/07 08:33
對(duì)于小規(guī)模納稅人，由于不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票后，你只需確認(rèn)這筆費(fèi)用已經(jīng)在財(cái)務(wù)費(fèi)用中正確記錄。既然費(fèi)用已經(jīng)在之前處理過(guò)了，這時(shí)收到的發(fā)票主要用于會(huì)計(jì)憑證的附件，以支持財(cái)務(wù)記錄的真實(shí)性。不需要進(jìn)行額外的會(huì)計(jì)分錄處理。
堂堂老師
11/07 08:35
對(duì)于小規(guī)模納稅人，由于不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票后，你只需確認(rèn)這筆費(fèi)用已經(jīng)在財(cái)務(wù)費(fèi)用中正確記錄。既然費(fèi)用已經(jīng)在之前處理過(guò)了，這時(shí)收到的發(fā)票主要用于會(huì)計(jì)憑證的附件，以支持財(cái)務(wù)記錄的真實(shí)性。不需要進(jìn)行額外的會(huì)計(jì)分錄處理。
84785030
11/07 08:38
老師? ?11月開(kāi)的發(fā)票? ?怎么附到每月做的財(cái)務(wù)費(fèi)用憑證里面?。?/div>
堂堂老師
11/07 08:39
對(duì)于11月開(kāi)具的手續(xù)費(fèi)發(fā)票，你可以將該發(fā)票附加到每月對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)費(fèi)用憑證中。如果是電子形式的發(fā)票，可以打印出來(lái)并附在相應(yīng)月份的財(cái)務(wù)費(fèi)用憑證后；如果是紙質(zhì)發(fā)票，直接將其整理歸檔，并標(biāo)注明確，以便在需要時(shí)能夠迅速找到。這樣做可以確保會(huì)計(jì)記錄的完整性和審計(jì)時(shí)的便利。
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