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應交稅費-增值稅 科目有余額，我把所有的明細都轉入未交增值稅，結果余額是貸方9萬7千多，這種怎么處理？

84784979| 提問時間：11/06 16:14
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
若不是留抵，可轉到營業(yè)外支出調整
11/06 16:15
84784979
11/06 16:28
應交增值稅項目下明細余額都轉到未交增值稅后，余額11.5萬，去掉本月1.7萬后，是貸方9.7萬。當期損益只能轉營業(yè)外收入，這是不是要補所得稅？
文文老師
11/06 16:28
是的，按利潤總額申報企業(yè)所得稅
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