問(wèn)題已解決

你好，所得稅年報(bào)提示收入與成本不配比，之前的會(huì)計(jì)，沒(méi)有收入就結(jié)轉(zhuǎn)成本了，該怎么調(diào)整呢？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/24 10:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你需要把成本調(diào)出 借；相關(guān)科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目
2018 05/24 10:40
84785010
2018 05/24 10:42
賬務(wù)已經(jīng)處理，但是跨年了，現(xiàn)在年報(bào)怎么處理呢？直接申報(bào)，會(huì)不會(huì)有影響
鄒老師
2018 05/24 10:43
你好，你需要反結(jié)賬到去年做這個(gè)調(diào)整分錄，然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)申報(bào)匯算清繳的
84785010
2018 05/24 10:43
直接申報(bào) 調(diào)整后的報(bào)表，可以嗎
鄒老師
2018 05/24 10:45
你好，不可以的，你這樣申報(bào)的數(shù)據(jù)會(huì)與你報(bào)表數(shù)據(jù)不符的
84785010
2018 05/24 10:47
我在1月份做的調(diào)整分錄，剛才在年報(bào)中 在納稅調(diào)整明細(xì)表中，跨期扣除項(xiàng)目中，填了結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)字，這樣可以嗎
鄒老師
2018 05/24 10:50
你好，不可以這樣填寫申報(bào)的
84785010
2018 05/24 10:52
那該怎么填寫申報(bào)呢？
鄒老師
2018 05/24 10:54
你好，需要在12月份做調(diào)整分錄，然后按調(diào)整之后的填寫，也就是成本是0
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