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實(shí)務(wù)
問題已解決
4月折舊5#憑證，借方：管理費(fèi)用-折舊500 貸方：累計折舊 500 6月發(fā)現(xiàn)4月折舊錯了 沖202404 5# 借方：管理費(fèi)用-折舊500 貸方：固定資產(chǎn) 500 更正202404 5# 借方：管理費(fèi)用 -折舊450 貸方：固定資產(chǎn) 450 問題是：現(xiàn)在10月份發(fā)現(xiàn)6月份做的2筆憑證的貸方科目都是錯的，怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，把錯誤憑證全部沖掉就可以
11/05 11:19
84784954 
11/05 11:21
怎么沖？6月發(fā)現(xiàn)4月折舊錯了
沖202404 5# 借方：管理費(fèi)用-折舊 -500
貸方：固定資產(chǎn)- 500
現(xiàn)在10月份沖的話， 借方：管理費(fèi)用-折舊 500
貸方：固定資產(chǎn)-500 （負(fù)數(shù)變成正數(shù)嗎？？
立峰老師 
11/05 11:23
6月發(fā)現(xiàn)4月折舊錯了
沖202404 5# 借方：管理費(fèi)用-折舊-500
貸方：固定資產(chǎn)- 500
更正這個憑證：借方：管理費(fèi)用-折舊500
貸方：固定資產(chǎn)-500
更正這個錯誤憑證：
更正202404 5# 借方：管理費(fèi)用 -折舊-450
貸方：固定資產(chǎn) -450
再重新做一個更正4月折舊5#憑證：
借方：管理費(fèi)用-折舊-500
貸方：累計折舊 -500
正確憑證：
借方：管理費(fèi)用-折舊-450
貸方：累計折舊 -450
84784954
11/05 11:39
那么在10月賬務(wù)處理中，正確的邏輯應(yīng)該給是：1,沖掉6月的憑證（紅沖憑證+更正憑證）
2,沖掉4月的憑證（紅沖憑證+更正憑證）
3，做一筆正確的4月憑證
84784954
11/05 11:46
請老師看看我做的科目，這個里面我只是替換了科目，所以金額是0，對嗎
立峰老師
11/05 11:46
對的同學(xué)，可以這樣做
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