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問題已解決
老師，這是不是做錯了，這么做是啥意思，我沒看懂
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可以
你省略了一步轉出未交增值稅
11/05 10:41
84784984 
11/05 10:44
這個結轉的金額為啥要重復結轉呢
郭老師 
11/05 10:44
這個不是重復結轉，你沒有重復結轉：
第一個是結轉銷項。
后面是結轉進項。
84784984
11/05 10:46
但是結轉進項，沒有那么多進項啊，就沖粹湊了個數字結轉了，我的進項還在待認證呢，這個直接沒有把待認證進項結轉到進項，就直接做了個這個分錄，是不是應該從待認證結轉到進項35666.2
郭老師
11/05 10:47
具體的金額我們沒法給你查，你看一下當時的發(fā)生額。
郭老師
11/05 10:47
他為什么要湊未交增值稅？你是你需要繳納的增值稅。你看下你需要繳納的增值稅是這些嗎？如果是正確的話，那你的進項又不對呀。你申報表里面怎么填寫的？
84784984
11/05 10:50
老師你看，我看著他把待認證沒有結轉的進項，，
84784984
11/05 10:54
老師，這是4月的，我都在待認證里，他沒有結轉出來，直接湊了個金額在那里，我現在10月份我把那個待認證結轉一下沒影響吧
郭老師
11/05 11:04
你得看下認證了沒有
認證了才能轉
84784984
11/05 11:38
認證了老師，他沒有結轉，我現在能不能做到這個月來，怎么做分錄
郭老師
11/05 11:46
可以
借應交稅費應交增值稅進項，貸應交稅費待認證，
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項。
84784984
11/05 11:59
好的謝謝老師
郭老師
11/05 12:01
不用客氣，工作愉快
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