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問(wèn)題已解決
你好老師，請(qǐng)問(wèn)我8開(kāi)了一筆紅色發(fā)票，做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，由于開(kāi)錯(cuò)了，導(dǎo)致我10月份又開(kāi)了一遍，我現(xiàn)在在申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)怎么填呀
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同學(xué)你好
8開(kāi)啥意思
八月嗎
11/05 09:39
84784972 
11/05 09:40
8月份開(kāi)了紅色發(fā)票，我也做了進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出
樸老師 
11/05 09:42
同學(xué)你好
按紅沖后的填寫(xiě)
84784972
11/05 09:43
關(guān)鍵我都申報(bào)交稅了呀
84784972
11/05 09:44
現(xiàn)在這個(gè)金額跟我軟件做賬的金額不一致
樸老師
11/05 09:45
同學(xué)你好
你紅字發(fā)票是沖減收入的
你沖減紅字發(fā)票就要開(kāi)藍(lán)字發(fā)票
然后再開(kāi)正確的紅字發(fā)票
所以說(shuō)按紅沖后的申報(bào)
84784972
11/05 09:48
老師我不是當(dāng)時(shí)都交稅了嗎
84784972
11/05 09:48
現(xiàn)在又重開(kāi)了，我還要再交稅嗎
84784972
11/05 09:49
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不是都得交稅嗎
84784972
11/05 09:49
8月份交了，10月份還得再交嗎
樸老師
11/05 09:54
不用的
你十月份的藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票沖抵了
84784972
11/05 09:57
那我怎么做分錄？那個(gè)申報(bào)有怎么填呀
84784972
11/05 09:57
腦子糊涂了
84784972
11/05 09:58
簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的會(huì)申報(bào)納稅，遇到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不和做的金額一致，就不會(huì)變通
84784972
11/05 10:01
對(duì)方給我的發(fā)票，我先把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是嗎，在做一個(gè)正確的分錄
樸老師
11/05 10:03
比如說(shuō)紅字發(fā)票的稅額轉(zhuǎn)出100，藍(lán)字發(fā)票的銷項(xiàng)抵減紅字發(fā)票 的稅額也是100，然后再開(kāi)正確的紅字發(fā)票也是一百的
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