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系統(tǒng)錄入的原材料打出來的進倉單和發(fā)票的不含稅金額總是對不上，不是多幾分就是少幾分，有的會有100左右的差額，這種情況怎么處理？采購那邊感覺是進倉有一定差額就按合同直接開票回來的感覺。
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您好，差幾要是正?，F(xiàn)象，差100這個就不正常了，讓采購按他們收到的發(fā)票調(diào)整單據(jù)，財務(wù)賬套和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)要一致的
11/04 23:22
84785037 
11/04 23:27
差幾分的我怎么處理？
84785037
11/04 23:32
還有一個問題，很多發(fā)票開的都是原材料，實際入庫的都是按要求切割好的板材或者半加工過的東西，很多長期合作的單位都這樣。怎么處理
廖君老師 
11/04 23:36
您好，1.幾分錢是正常，但也要開調(diào)整單，要跟發(fā)票一樣的
2.發(fā)票和實際到庫的完全不一樣是吧，如果這些切好的板材還要加工的，倒也沒事
84785037
11/04 23:44
對，等于對方幫我們切好了，后續(xù)還要折彎焊接噴涂等多個流程，就這樣發(fā)票直接勾選？不要對方開的和實際進倉單一致？
廖君老師
11/05 03:07
您好，那這個不行的，比如來的是螺絲，開過來是鐵塊，這差異也太大了，實物和發(fā)票嚴格不符
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