問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下異地項(xiàng)目預(yù)交增值稅，項(xiàng)目發(fā)生分包業(yè)務(wù)，收到9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)發(fā)票，在預(yù)交增值稅填報(bào)那里有個(gè)扣除額，我想問(wèn)下是必須扣除嗎

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 17:12
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84784952
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
就是取得了分包發(fā)票，必須扣除嗎
11/04 17:15
84784952
11/04 17:26
因?yàn)槲覀児驹鲋刀惖挚垡恢北３值?個(gè)點(diǎn)，如果預(yù)交少了，公司所在地就要多交，也不存在少交增值稅的問(wèn)題，主要異地和當(dāng)?shù)乜鄢蠖愒从兴兓?/div>
84784952
11/04 17:29
嗯嗯，我也覺(jué)得會(huì)稅源流失，老師，還有個(gè)問(wèn)題，就是那張發(fā)票公司收到后還沒(méi)繼續(xù)進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
84784952
11/04 17:31
就跟正常的發(fā)票一樣的操作嗎
84784952
11/04 17:33
老師，還有個(gè)問(wèn)題，如果沒(méi)有填抵減的話，會(huì)有什么后果
家權(quán)老師
11/04 17:12
取得了分包發(fā)票才能填扣除額
家權(quán)老師
11/04 17:16
不扣除你要多交稅的呀
家權(quán)老師
11/04 17:28
那個(gè)會(huì)影響稅源的分?jǐn)偟?，必須要扣?/div>
家權(quán)老師
11/04 17:30
可以在本地勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)的，那個(gè)只是抵減預(yù)交的增值稅
家權(quán)老師
11/04 17:31
是的，就跟正常的發(fā)票一樣的操作
家權(quán)老師
11/04 17:34
本地稅局少收了稅，查到會(huì)喊你補(bǔ)交
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