问题已解决

老師好 我們有一個(gè)小規(guī)模納稅公司要注銷,到現(xiàn)在已經(jīng)經(jīng)營20年了,預(yù)付、應(yīng)收、預(yù)收、應(yīng)付賬款里面余額要怎么處理,還有要退的押金,債務(wù)是不是要把這些處理完才能注銷了。

84785039| 提问时间:2024 11/04 16:16
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,是的,是要處理完,你實(shí)際就算沒處理完,你賬上也得要處理完才能注銷。
2024 11/04 16:17
84785039
2024 11/04 16:18
那這些余額要怎么處理呀
宋生老師
2024 11/04 16:19
你好,你可以當(dāng)現(xiàn)金收回,也可以直接對沖。
84785039
2024 11/04 16:20
可以直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出吧? 需要哪些資料比如會議決議啥的。
宋生老師
2024 11/04 16:21
可以的啊,你計(jì)入營業(yè)外支出是沒問題的,但是不能稅前扣除。
84785039
2024 11/04 16:30
還有其他應(yīng)收款中我們要向A公司收回款項(xiàng)20萬,其他應(yīng)付款中又向A公司借款了45萬,兩項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有關(guān)系,可以沖賬嘛,需要什么資料或者與A公司的協(xié)議嗎?
宋生老師
2024 11/04 16:34
你如果只是想注銷的話,你就不用管這些了,直接沖掉就可以了。
84785039
2024 11/04 16:45
我們兩個(gè)公司,需要注銷的這個(gè)公司向另一個(gè)公司有借款,現(xiàn)在也還不上了,這邊賬務(wù)處理了。另一個(gè)公司這筆借款怎么做賬?
宋生老師
2024 11/04 16:46
你好,你如果只想注銷,你就用現(xiàn)金去償還或者直接沖減。
84785039
2024 11/04 17:22
哦哦 好的 謝謝啦!
宋生老師
2024 11/04 17:23
你好,不用客氣的了。
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