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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。我現(xiàn)在查帳才發(fā)現(xiàn)在23年9月對(duì)公支付了一筆費(fèi)用。當(dāng)時(shí)沒收到對(duì)方的發(fā)票，但是已經(jīng)直接入帳做了管理費(fèi)。結(jié)果10月收到對(duì)方開具的發(fā)票，忘了此費(fèi)用已經(jīng)做了費(fèi)用。又做了一次費(fèi)用。 就是只有一筆支出。但是重復(fù)做了二次費(fèi)用。那我現(xiàn)在應(yīng)如何更正
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你好！這種情況可以通過做賬務(wù)調(diào)整來解決。具體操作是：在賬務(wù)系統(tǒng)中沖銷多計(jì)的那筆費(fèi)用記錄。具體操作步驟是，記一筆沖銷分錄，借記相應(yīng)的費(fèi)用科目，貸記現(xiàn)金或銀行存款科目，金額為之前錯(cuò)誤記賬的金額。這樣賬目就可以糾正過來了。同時(shí)，記得檢查財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要相應(yīng)調(diào)整。
11/04 16:12
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